第一部分 省残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）黑龙江省残疾人联合会

省残联由省政府领导同志联系，业务上接受省政府有关部门对口指导，在省计划中单列户头，与各市地建立业务关系，其主要职责是：

一是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

二是团结、教育残疾人，尊守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自力，为社会主义建设贡献力量。

三是弘扬人道主义、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

四是开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

五是协助政府研究、制订和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领导和管理。

六是承担省政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

七是指导和管理各类残疾人社团组织。

八是开展残疾人事业的国际交流与合作。

九是承担政府交办的其他工作。

（二）黑龙江省康复医院

主要职责是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、为全省残疾人提供康复服务、康复教育及残疾人辅助器具适配等工作、承担全省残疾人康复单位工作人员培训工作、并为社会提供政策咨询、技术引进与推广等相关服务。

（三）黑龙江省残疾人就业服务中心

主要职责是：承担残疾人就业介绍、培训、咨询、能力评估、就业登记、待业调查等相关服务工作；承担残疾人就业保障金征收、使用、管理的具体工作。 

二、机构设置

（一）黑龙江省残疾人联合会

根据上述主要工作任务，设 5 部 1 室和机关党委（挂人事处牌子）。

1、办公室（挂省政府残疾人工作协调委员会秘书处牌子）综合协调机关重要政务、事务；负责残联党组会、理事会、办公室及系统工作会议等筹备、组织工作；负责会级会议的组织安排及议定事项的督办；负责机关财务、统计、信息、文秘、档案、机要、保密、保卫、外事和机关行政事务等工作。

2、维权部

协助有关部门研究拟定有关维护残疾人权益， 残疾人事业的法律、法规草案，配合有关方面对法律、法规执行情况进行检查、督导；协助处理人大代表、政协委员有关残疾人的议案、提案；配合有关部门做好法律工作人员的培训和普法宣传工作，为残疾人提供法律援助和服务；负责残疾人的来信来访工作，负责无障碍设施建设的推进工作；开发、管理省残疾人福利基金及指导地方残联基金工作。

3、组织联络部

负责残疾人组织的自身建设，指导地、市残联工作；协助地、市党委抓好残联领导班子建设；组织制定并实施残疾人工作者培训计划；调查掌握残疾人状况，管理和发放残疾人证；联络、教育、培养、表彰残疾人；指导基层和社区残疾人工作，组织志愿者助残活动；指导基层残联综合服务设施建设；承担各类残疾人专门协会的日常工作；承担省残联评议委员会的日常工作。

4、康复部

组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；指导残疾人用品用具开发、供应、服务；推广高新科技成果在康复领域的应用；开展残疾预防辅导工作；指导残疾人康复协会工作，开展学术交流；组织康复人才培训。

5、教育就业部

协助有关部门组织制定和实施残疾人教育工作计划；促进残疾人教育，开展残疾人职业培训；负责盲文、手语的研究与推广。协助有关部门制定残疾人福利企业，组织实施残疾人按比例就业；负责残疾人劳动服务网络的建设与工作。组织实施残疾人专项扶贫；协助有关部门开展残疾人社会保障工作。

6、宣传文体部

组织制定并实施残疾人事业的宣传和文体工作计划，宣传国家发展残疾人事业的方针、政策；负责为残疾人提供特需读物和精神文化产品，推动残疾人信息交流无障碍的协调工作；开展残疾人文化、艺术活动；管理和发展残疾人体育；组织开展助残活动。

7、机关党委（挂人事处牌子）

按党章规定设置，负责机关和直属单位的党群工作。负责机关及直属单位的机构设置、人事和劳动工资、专业技术人员和干部管理及教育培训工作；负责省残联机关离退休干部的管理、服务，指导直属单位的离退休干部工作；负责机关及直属单位纪检监察工作。

（二）黑龙江省康复医院

下辖太阳岛、群力、香坊三个院区。

太阳岛院区设有神经康复一、二、三、四病房、骨伤康复病房、传统康复治疗部、现代康复治疗部、药剂科、高压氧、物理诊断科、影像科等临床科室，行政后勤部门包括办公室、财务科、医务科、护理部、医保办、总务科、设备科、保卫科、伙食科、学会办等。

群力院区设有神经内科、心血管内科、骨伤康复科、老年康复科、骨外科、普外科、神经康复科、儿童康复科、中西医结合康复科、牙科、急诊科、康复治疗部、药局、物理诊断科、影像科等临床科室，行政后勤部门包括办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、医保办、院感科、总务科、设备科、保卫科、医疗市场部等。

香坊院区设有办公室、语训指导部、社区指导部、肢残康复部、智残康复部、用品用具供应站、听力门诊部等。

（三）黑龙江省残疾人就业服务中心

办公室：负责综合协调、处理中心的政务、事务、精神文明建设、政务信息、接待、档案管理、工会、党务建设等工作；负责中心目标管理、网络建设是、文电、保密、财务、车辆管理、后勤保障与服务等工作；负责督查、督办上级机关交办的政务及业务等工作；负责中心人事劳资管理、年度考核和机构编制工作。

综合业务科：负责全省残疾人培训机构及基地业务指导；制定全省残疾人职业培训、职业能力建设工作计划；负责残疾人职业能力鉴定、定期开展全省残疾人职业技能竞赛及展能活动；负责残疾人职业培训、职业能力建设的政策、规划和计划的制定等工作。

就业指导科：负责全省残疾人就业机构及就业基地业务指导；负责制定全省残疾人就业工作计划，组织相关的残疾人就业任务落实监督工作；负责全省按比例安排残疾人就业工作的指导；负责残疾人就业政策、规划和计划的制定等工作；

盲人按摩科：对全省盲人按摩行业实行行业管理；制定全省盲人按摩事业的发展规则和年度计划；组织、协调全省盲人按摩培养、培训工作；负责全省盲人医疗按摩人员考试工作及从医资格评审工作；组织完成中国盲人按摩指导中心下达的各项工作任务；为盲人按摩人员从业、就业咨询、指导和服务；负责盲人按摩学会的日常工作，组织全省盲人按摩学术活动和全国性科研工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，黑龙江省残疾人联合会 2017 年部门预算的编制范围包括：省残联本级预算、黑龙江省康复医院预算、黑龙江省残疾人就业服务中心预算。

纳入黑龙江省残疾人联合会 2017 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、黑龙江省残疾人联合会本级

2、黑龙江省康复医院

3、黑龙江省残疾人就业服务中心

第二部分 黑龙江省残疾人联合会 2017 年部门预算表

第三部分 省残疾人联合会 2017 年部门预算情况说明

一、关于部门预算收支总表的说明

按照综合预算的原则，省残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入6706.31 万元，事业单位经营收入 2225.72 万元；支出包括：社会保障和就业支出 7487.32 万元，医疗卫生与计划生育支出 430 万元，住房保障支出 1014.71 万元。省残疾人联合会 2017 年年收支总预算 8932.03 万元。

二、关于部门收入总表的说明

省残疾人联合会 2017 年收入预算 8932.03 万元，其中：一般公共预算收入 6706.31 万元，占 75%；事业单位经营收入 2225.72 万元，占 25%。 

三、关于部门支出总表的说明

省残疾人联合会 2017 年支出预算 8932.03 万元，其中：基本支出 5625.66 万元，占 63%；项目支出 3306.37万元，占 37%。 

四、关于财政拨款收支总表的说明

省残疾人联合会 2017 年财政拨款收支总预算 6706.31 万元。收入包括：经费拨款 4277.46 万元，专项收入2332.85 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 96 万元。支出包括：社会保障和就业支出 5824.03 万元，医疗卫生与计划生育支出 225.2 万元，住房保障支出 657.08 万元。 

五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

省残疾人联合会 2017 年一般公共预算当年拨款 6706.31 万元，比上年执行数增加 2059.56 万元，其中：省残疾人联会会（本级）比上年执行数减少 361.11 万元，主要原因是：2016 年有信息中心建设资金和其他项目资金及普调工资；省康复医院比上年执行数增加 371.49 万元，主要原因是：普调工资，省残疾人就业服务中心比上年执行数增加 2049.18 万元，主要原因是：本年预算中有项目支出配伍保障金收入调剂项目 1651 万元，扣除此因素增加 398.18 万元，主要原因为 2016 年保障金征收方式发生改变，征收主体改为地税局，因地税局金税系统升级导致保障金征收工作开展较晚，保障金于 2016 年 10 月末才陆续入账。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 5824.03 万元，占 87%；医疗卫生与计划生育支出 225.2 万元，占 3%；住房保障支出 657.08万元，占 10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2017 年预算数为 478.14 万元，比上年执行数减少 26.81万元，下降 6%。主要原因是：公车改革及有退休人员。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为 85.06 万元，比上年执行数增加42.11 万元，50%，主要原因是：工作需要，项目经费增加。 

六、关于部门一般公共预算经济分类支出表的说明

省残疾人联合会 2017 年一般公共预算基本支出 3744.07 万元，其中：工资福利支出 2236.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、公务员奖励、基本养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、其它工资福利支出。按定额管理的商品服务支出 160.12 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮寄费、电话通讯费、房屋取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、预留机动经费和空编奖励经费。离退休公用支出 5.77 万元，主要包括：离休人员特需费、离休人员公用经费和退休人员公用经费。职工体检费支出 33.12 万元。对个人和家庭补助支出 1308.4 万元，主要包括：离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、住房公积金支出、提租补贴支出、采暖补贴支出和其他补助支出。项目支出2962.24 万元。 

七、关于政府一般公共预算经济分类支出表的说明

省残疾人联合会 2017 年政府公共预算支出 6706.31 万元，其中：机关工资福利支出 381.28 万元，主要包括工资津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出；机关商品服务支出 707.92 万元，主要包括：日常办公、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、业务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助支出 1308.4 万元，主要包括：社会福利和求助、助学金、生产补贴、住房补贴、离退休费、其他对个人和家庭的补助；对事业单位补助 4308.71 万元，主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出、其他对事业单位补助。

八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明

政府性基金预算当年拨款规模变化情况。黑龙江省残疾人联合会 2017 年政府性基金当年拨款 0 万元，比上年执行数减少 2528.27 万元，主要原因是：2016 年有中央彩金项目经费。

九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明

省残疾人联合会 2017 年政府性基金预算项目支出 0 万元。 

十、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

省残疾人联合会 2017 年“三公”经费预算数为 33.59 万元，其中：因公出国（境）费 7 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 25.59 万元，公务接待费 1 万元。2017 年“三公”经费预算与上年相比，增加减少 5.24万元，主要原因是：节约开支。 

十一、关于政府采购支出情况说明

2017年省残疾人联合会采购预算总额332.64万元，其中：政府采购货物预算32.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算300.44万元。 

十二、关于国有资产占有使用情况说明

截止2017年，省残联共有车辆10台，价值100万元以上设备5套。 

十三、关于绩效评价情况说明

2017年省残疾人联合会21个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算558.66万元。

第四部分 名词解释

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门预算编制手册》，对2017年黑龙江省残疾人联合会部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业单位经营收入：反映事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入：反映除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、 “事业单位经营收入”等以外的各项收入。

四、支出功能分类：主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。

五、支出经济分类：主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

来源：省残联